Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025145 Suroviny na prípravu obedov 60,69 s DPH 82025002 605/2023 03.04.2025 C.B.C.G. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 09.04.2025 11.04.2025
    Objednávka 2025037 toaletný papier JUMBO-174ks, ZZ papierové utierky 15kartonov 504,79 s DPH 03.04.2025 Paper MAX Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 11.04.2025
    Faktúra 2025181 Plyn 4/2025 541,00 s DPH 692/2024 03.04.2025 MET Slovakia a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 24.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2025140 Suroviny na prípravu obedov 596,06 s DPH 82025001 694/2024 02.04.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 24.04.2025 02.05.2025
    Faktúra 2025135 Údržbársky materiál 89,90 s DPH 2025007 02.04.2025 Metal svit Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 09.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2025129 Materiál do KD 114,25 s DPH 2025033 02.04.2025 Lady Line-Melinda Kňažiková Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 03.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 2025130 Depozit agentúre - Dublin 500,00 s DPH 2025035 02.04.2025 ADC College Dublin Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Hajabácsová Andrea Učiteľka 10.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2025131 Poplatok agentúre - Dublin 22 422.00 s DPH 2025034 02.04.2025 ADC College Dublin Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Hajabácsová Andrea Učiteľka 04.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 2025132 Nákup PHM 104,06 s DPH 379/2020 02.04.2025 UP Slovensko Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 09.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2025133 Revízia športového náradia 168,75 s DPH 2025030 02.04.2025 Katka - Šport Ktarína Ďurišová Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 09.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2025134 Údržbársky materiál 60,57 s DPH 2025002 02.04.2025 FERRO 3000 s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 04.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 2025137 Plyn 4/2025 služobný byt 5,00 s DPH 256/2017 02.04.2025 SPP a.s Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 09.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2025138 Suroviny na prípravu obedov 19,50 s DPH 82025001 694/2024 02.04.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 24.04.2025 02.05.2025
    Objednávka 2025036 plachty na kozmetické lehátka, v počte 8ks 110,20 s DPH 02.04.2025 REVIXA s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 11.04.2025
    Faktúra 2025139 Suroviny na prípravu obedov 291,18 s DPH 82025001 694/2024 02.04.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 24.04.2025 02.05.2025
    Faktúra 2025136 Zborovňa komplet 3/25 21,62 s DPH 378/2020 02.04.2025 KOMENSKY,s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 16.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 2025126 Materiál do kozmetiky 37,30 s DPH 2025032 01.04.2025 Perlacosmetic s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 03.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 2025124 Údržbársky materiál 46,30 s DPH 2025001 31.03.2025 Kolorcentrum Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 09.04.2025 15.04.2025
    Objednávka 2025035 záloha k cvičnému programu na tri týždne v rámci projektu ERASMUS+ 500,00 s DPH 31.03.2025 ADC College Dublin Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 04.04.2025
    Objednávka 2025034 cvičný program na tri týždne v rámci projektu ERASMUS+ 22 422.00 s DPH 31.03.2025 ADC College Dublin Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 04.04.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3068