|
|
|
2024285
|
spracovanie bioodpadu
|
10,20 |
s DPH |
|
382/2020
|
07.06.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
prenájom rohoží 25.5.-24.6.2024
|
54,86 |
s DPH |
|
3010/2007
|
26.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
ústredné kúrenie 5/2024
|
1 776.06 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
COM-therm,spol.s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
suroviny na prípravu obedov
|
163,50 |
s DPH |
82024008
|
560/2023
|
17.06.2024 |
HYZA a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024294
|
suroviny na prípravu obedov
|
134,22 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
18.06.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
suroviny na prípravu obedov
|
338,90 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
18.06.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
DHM - kozmetické kreslá
|
647,22 |
s DPH |
2024044
|
|
19.06.2024 |
Magnum Pro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
nákup PHM do auta
|
25,01 |
s DPH |
|
379/2020
|
19.06.2024 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
bezpečnostná služba, 5/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
186/2015
|
19.06.2024 |
PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
suroviny na prípravu obedov
|
350,63 |
s DPH |
82024005
|
574/2023
|
20.06.2024 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
poistenie Podnikateľov zap. V OR-1.7.-1.9.24
|
1 063.32 |
s DPH |
|
555/2023
|
21.06.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
OP a OS el.inštatlácie
|
910,00 |
s DPH |
2024038
|
273/2018
|
24.06.2024 |
FEBOMONT,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2023469
|
nájom tlačiarne HP P77740z, 10/2023
|
75,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
Preprava osôb - Erasmus+
|
624,00 |
s DPH |
2024043
|
|
28.06.2024 |
TEMPO CAR s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Hajabácsová Andrea |
Učiteľka |
03.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
suroviny na prípravu obedov
|
66,41 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
01.07.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024317
|
služby Virtuálnej knižnice, 6/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
378/2020
|
01.07.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024318
|
plyn služobný byt 6/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
256/2017
|
01.07.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024319
|
suroviny na prípravu obedov
|
907,34 |
s DPH |
82024006
|
567/2023
|
01.07.2024 |
Púchovská Lilla - LILLA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
činnosť zodpovednej osoby 6/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
293/2018
|
01.07.2024 |
EMBA -S a C, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024321
|
činnosť technika BOZP 6/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
261/2017
|
01.07.2024 |
Mészáros Ladislav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |