|
|
Faktúra |
2026290
|
Suroviny na prípravu obedov
|
39,50 |
s DPH |
82026003
|
806/2025
|
18.06.2026 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026289
|
Suroviny na prípravu obedov
|
72,70 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
18.06.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026288
|
Suroviny na prípravu obedov
|
327,67 |
s DPH |
82026004
|
807/2025
|
18.06.2026 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026287
|
Telefónne poplatky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026282
|
aSc Agenda na rok 2027
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026286
|
Prenájom kopírky
|
145,52 |
s DPH |
|
607/2024
|
15.06.2026 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026285
|
Údržbársky materiál
|
74,92 |
s DPH |
2026003
|
208/2016
|
15.06.2026 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026284
|
Suroviny na prípravu obedov
|
29,80 |
s DPH |
82026001
|
804/2025
|
15.06.2026 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026283
|
Suroviny na prípravu obedov
|
514,23 |
s DPH |
82026007
|
770/2025
|
15.06.2026 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026276
|
Materiál do zdravotných krabíc
|
35,30 |
s DPH |
2026071
|
|
11.06.2026 |
BIONATUR-Mgr.Pisarova M. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026277
|
Preprava kontajnera
|
288,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Green Services KN s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026278
|
Telefónne poplatky 5/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
O2 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026071
|
zdravotnícky materiál do lekárničiek v škole
|
35,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
BIONATUR MP s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026281
|
Suroviny na prípravu obedov
|
123,12 |
s DPH |
82026003
|
806/2025
|
10.06.2026 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026280
|
Suroviny na prípravu obedov
|
51,01 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
10.06.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026279
|
Suroviny na prípravu obedov
|
184,12 |
s DPH |
82026004
|
807/2025
|
10.06.2026 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026275
|
Ústredné kúrenie 5/2026
|
2 786.34 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
COM-therm,spol.s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
15.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026274
|
Údržbársky materiál
|
221,98 |
s DPH |
2026003
|
208/2016
|
08.06.2026 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
01.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026270
|
Suroviny na prípravu obedov
|
307,97 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
05.06.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026267
|
Telefónne poplatky 5/2026 - ŠJ
|
96,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.06.2026 |
26.06.2026 |