Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025058 Telefónne poplatky 13.01.-12.02.2025 34,08 s DPH 17.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 27.02.2025 05.03.2025
    Faktúra 2025063 Nálepky z projektu Erasmus+ 184,50 s DPH 2025021 17.02.2025 Kreatíva s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Hajabácsová Andrea Učiteľka 18.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 2025061 Suroviny na prípravu obedov 340,63 s DPH 82025001 694/2024 17.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025060 Suroviny na prípravu obedov 435,48 s DPH 82025001 694/2024 17.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025062 Suroviny na prípravu obedov 72,17 s DPH 82025001 694/2024 17.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025057 Prenájom kopírky 95,21 s DPH 607/2024 13.02.2025 C - service Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 18.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 2025052 Suroviny na prípravu obedov 117,58 s DPH 82025001 694/2024 13.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025053 Suroviny na prípravu obedov 394,97 s DPH 82025001 694/2024 13.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025054 Suroviny na prípravu obedov 581,48 s DPH 82025001 694/2024 13.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025055 Elektrická energia 1/2025 1 594.53 s DPH 599/2023 13.02.2025 Magna Energia a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 11.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 2025056 Ústredné kúrenie 1/2025 7 881.82 s DPH 13.02.2025 COM-therm,spol.s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 11.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 2025044 EduPage modul 309,00 s DPH 13.02.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 23.01.2025 31.01.2025
    Objednávka 2025021 nálepky v rámci projektu ERASMUS + - organizačná podpora 184,50 s DPH 12.02.2025 Kreatíva s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2025
    Faktúra 2025050 Školenie na tlakové a plynové zariadenia pre pomocnú kuchárku 110,00 s DPH 2025019 11.02.2025 ZSEMGAS Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 18.02.2025 20.02.2025
    Faktúra 2025049 Suroviny na prípravu obedov 76,76 s DPH 82025002 605/2023 11.02.2025 C.B.C.G. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 18.02.2025 20.02.2025
    Objednávka 2025020 oprava konvektomatu v ŠJ 81,98 s DPH 11.02.2025 GASTRO - HAAL, spol. s. r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2025
    Faktúra 2025048 Suroviny na prípravu obedov 237,81 s DPH 82025001 694/2024 11.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025047 Suroviny na prípravu obedov 57,75 s DPH 82025001 694/2024 11.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 05.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025051 Telefónne poplatky 1/2025 33,07 s DPH 11.02.2025 O2 s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 18.02.2025 20.02.2025
    Faktúra 2025009 Suroviny na prípravu obedov 279,31 s DPH 82025001 694/2024 10.02.2025 Sociálny podnik NSK s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 27.02.2025 03.03.2025
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3214