|
Faktúra |
2024068
|
ústredné kúrenie 1/2024
|
10 597,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
COM-therm,spol.s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024073
|
telefónne poplatky, 13.2.-12.03.24
|
30,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
28.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024078
|
suroviny na prípravu obedov
|
80,87 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
21.02.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024075
|
bezpečnostná služba, 1/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
186/2015
|
20.02.2024 |
PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
28.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024080
|
školské tlačivá
|
120,30 |
s DPH |
2024004
|
|
23.02.2024 |
ŠEVT |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
28.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024079
|
suroviny na prípravu obedov
|
546,98 |
s DPH |
82024005
|
574/2023
|
22.02.2024 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
28.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024081
|
wifi ufo Access Point Ubiquiti UniFi
|
118,68 |
s DPH |
2024018
|
|
26.02.2024 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024077
|
údržbársky materiál
|
6,50 |
s DPH |
2024017
|
|
21.02.2024 |
IT partner s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024076
|
PHM - Fabia, Berlingo
|
64,16 |
s DPH |
|
379/2020
|
21.02.2024 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024069
|
služby virtuálnej knižnice, 1/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
378/2020
|
14.02.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024074
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
ASVO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024070
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
994,43 |
s DPH |
2024016
|
|
15.02.2024 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.02.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
2024037
|
ozonizér do kozmetického salóna
|
27,90 |
s DPH |
2024014
|
|
31.01.2024 |
LEGS, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024031
|
nájom za chladničku na rok 2024
|
1,20 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
08.01.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024030
|
suroviny na prípravu obedov
|
75,10 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
25.01.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024057
|
plyn - služobný byt, 12/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
256/2017
|
23.01.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024041
|
toaletný papier, zz utierky
|
394,15 |
s DPH |
2024012
|
|
31.01.2024 |
Paper MAX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024056
|
bezpečnostná služba, 12/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
186/2015
|
16.01.2024 |
PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024029
|
suroviny na prípravu obedov
|
462,18 |
s DPH |
82024005
|
574/2023
|
16.01.2024 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024038
|
digitálna technológia, Projekt "Podpora etického správania"
|
1 781,49 |
s DPH |
2024011
|
|
31.01.2024 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.01.2024 |
01.02.2024 |