|
|
Faktúra |
2024537
|
suroviny na prípravu obedov
|
71,69 |
s DPH |
82024002
|
603/2023
|
12.11.2024 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024083
|
ochranná pracovná obuv a oblečenie pre údržbárov
|
407,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Milada Peciarová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024570
|
knihy,časopisy,UP, učebnice
|
19,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2024 |
Slovenska posta s.p. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024535
|
suroviny na prípravu obedov
|
186,58 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
08.11.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024532
|
suroviny na prípravu obedov
|
234,61 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
08.11.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024530
|
telefónne poplatky 10/2024
|
5,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024531
|
ústredné kúrenie 10/2024
|
5 505.91 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
COM-therm,spol.s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024534
|
suroviny na prípravu obedov
|
36,98 |
s DPH |
82024002
|
603/2023
|
08.11.2024 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
suroviny na prípravu obedov
|
664,48 |
s DPH |
82024002
|
603/2023
|
08.11.2024 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024536
|
odvoz bioodpadu 10/2024
|
12,96 |
s DPH |
|
382/2020
|
07.11.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024522
|
poistenie
|
127,26 |
s DPH |
|
558/2023
|
06.11.2024 |
Kooperatíva - zodp.za škodu 127,26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024528
|
elektrická energia 11/2024
|
1 301.69 |
s DPH |
|
599/2023
|
05.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024529
|
služby v oblasti CO 10/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
161/2015
|
05.11.2024 |
Bc. Magdolenová Jana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024524
|
telefónne poplatky 10/2024
|
129,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024525
|
Plyn škola 11/2024
|
475,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
05.11.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024526
|
Plyn - ŠJ 11/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
05.11.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024527
|
plyn - CK 11/2024
|
4,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
05.11.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024523
|
Služby Zborovňa komplet 10/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
378/2020
|
05.11.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
údržbársky materiál
|
181,58 |
s DPH |
2024001
|
|
04.11.2024 |
Kolorcentrum |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
Nákup PHM do kosačky
|
154,32 |
s DPH |
|
379/2020
|
04.11.2024 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
06.11.2024 |
22.11.2024 |