|
|
Faktúra |
2025098
|
Zástavy
|
74,11 |
s DPH |
2025027
|
|
11.03.2025 |
2U spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
Materiál do auta
|
41,82 |
s DPH |
2025010
|
|
10.03.2025 |
Propart s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
Operačná pamäť, batéria, predplatné
|
74,80 |
s DPH |
2025025
|
|
10.03.2025 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
Údržbársky materiál
|
824,50 |
s DPH |
2025008
|
|
10.03.2025 |
Bara Norbert |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
Prenájom kopírky
|
100,20 |
s DPH |
|
621/2024
|
10.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Čistenie komína
|
60,00 |
s DPH |
2025023
|
|
07.03.2025 |
KONT- KOM Zoltán Balogh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
Montáž kamery
|
1 001.28 |
s DPH |
2025015
|
|
07.03.2025 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Prenájom kopírky
|
101,98 |
s DPH |
|
607/2024
|
07.03.2025 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Telefónne poplatky 2/2025
|
4,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
Suroviny na prípravu obedov
|
688,49 |
s DPH |
82025001
|
694/2024
|
07.03.2025 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Ústredné kúrenie 2/2025
|
12 522.29 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
COM-therm,spol.s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
Značková lampa
|
129,49 |
s DPH |
2025026
|
|
06.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
Prenájom rohoží 25.1.-24.2.2025
|
60,07 |
s DPH |
|
3010/2007
|
06.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025025
|
operačna pamäť GB, batéria HP do notebooku v učevni č.303
|
74,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
HDMI kábel
|
59,59 |
s DPH |
2025024
|
|
05.03.2025 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
lapmu EPSON EB-85 do projektora v učevni č.203
|
129,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
Telefónne poplatky 2/2025
|
96,17 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
Zborovňa Komplet 2/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
378/2020
|
05.03.2025 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Nákup PHM
|
78,52 |
s DPH |
|
379/2020
|
04.03.2025 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
Služby v oblasti CO 2/25
|
20,00 |
s DPH |
|
161/2015
|
04.03.2025 |
Bc. Magdolenová Jana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.03.2025 |
13.03.2025 |