|
|
Faktúra |
2025163
|
Toaletný papier, ZZ utierky
|
504,79 |
s DPH |
2025037
|
|
15.04.2025 |
Paper MAX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
04.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
Údržbársky materiál
|
32,55 |
s DPH |
2025004
|
554/2023
|
15.04.2025 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
čistiace prostriedky
|
1 109.96 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
F. Z. Pharmamédia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025041
|
mop zostava pre upratovačky
|
63,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Globaltek Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
Suroviny na prípravu obedov
|
65,73 |
s DPH |
82025002
|
605/2023
|
11.04.2025 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
Kancelárske potreby
|
96,86 |
s DPH |
2025006
|
|
11.04.2025 |
Arka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
Telefónne poplatky 3/2025
|
41,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
O2 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
Elektrická energia 3/2025
|
1 447.29 |
s DPH |
|
599/2023
|
11.04.2025 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025040
|
výživové doplnky
|
170,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Green Medical, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Proteíny
|
170,68 |
s DPH |
2025040
|
|
10.04.2025 |
Green Medical, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
Telefónne poplatky 3/2025
|
5,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
Preprava osôb do Viedne a späť
|
320,00 |
s DPH |
2025038
|
|
09.04.2025 |
Kolman Trans s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
Suroviny na prípravu obedov
|
567,90 |
s DPH |
82025001
|
694/2024
|
09.04.2025 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Prenájom kopírky
|
86,40 |
s DPH |
|
621/2024
|
08.04.2025 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
Ústredné kúrenie 3/2025
|
6 717.51 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
COM-therm,spol.s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
21.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
Plachty do kozmetiky
|
110,20 |
s DPH |
2025036
|
|
08.04.2025 |
REVIXA s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
03.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
Odvoz bioodpadu 2-3/2025
|
26,57 |
s DPH |
|
382/2020
|
07.04.2025 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025039
|
elektrický ohrievač vody Mora BTOM5N
|
85,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ondrej Šeben ŠEKO SHOP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
DHM - elektrický ohrievač
|
85,00 |
s DPH |
2025039
|
|
07.04.2025 |
Ondrej Šeben ŠEKO SHOP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
Telefónne poplatky 3/2025
|
96,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |