|
Faktúra |
2024067
|
suroviny na prípravu obedov
|
69,60 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
13.02.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Objednávka |
2024016
|
revízia požiarnych hydrantov
|
994,43 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
PYROKOM spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
13.02.2024 |
|
Faktúra |
2024032
|
suroviny na prípravu obedov
|
13,47 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
12.02.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
2024062
|
suroviny na prípravu obedov
|
157,01 |
s DPH |
82024008
|
560/2023
|
12.02.2024 |
HYZA a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024063
|
kontrola a čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
KONT- KOM Zoltán Balogh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024064
|
údržbársky materiál
|
31,30 |
s DPH |
2024002
|
208/2016
|
12.02.2024 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
15.02.2024 |
|
Objednávka |
2024015
|
kontrola a čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
KONT- KOM Zoltán Balogh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
2024058
|
telefónne poplatky, 1/2024
|
5,12 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2024059
|
elektrická energia, 1/2024
|
1 411,85 |
s DPH |
|
599/2023
|
09.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024060
|
PHM, 18.1.-31.11.2024
|
63,50 |
s DPH |
|
379/2020
|
09.02.2024 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2024061
|
nájom tlačiarne HP P77740z, 1/2024
|
74,06 |
s DPH |
|
335/2019
|
09.02.2024 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2024065
|
telefónne poplatky, 1/2024
|
52,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
O2 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024019
|
suroviny na prípravu obedov
|
196,38 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
08.02.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024020
|
suroviny na prípravu obedov
|
304,30 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
08.02.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024024
|
suroviny na prípravu obedov
|
108,65 |
s DPH |
82024002
|
603/2024
|
07.02.2024 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024049
|
prenájom rohoží, 1.1.-28.1.2024
|
54,86 |
s DPH |
|
3010/2007
|
07.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2024026
|
suroviny na prípravu obedov
|
149,05 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
07.02.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024025
|
suroviny na prípravu obedov
|
439,27 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
07.02.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2024048
|
činnosť zodpovednej osoby 1/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
293/2018
|
06.02.2024 |
EMBA -S a C, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2024050
|
údržbársky materiál
|
138,55 |
s DPH |
2024001
|
|
06.02.2024 |
Kolorcentrum |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
14.02.2024 |