Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024067 suroviny na prípravu obedov 69,60 s DPH 82024004 605/2023 13.02.2024 C.B.C.G. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Objednávka 2024016 revízia požiarnych hydrantov 994,43 s DPH 13.02.2024 PYROKOM spol.s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 13.02.2024
Faktúra 2024032 suroviny na prípravu obedov 13,47 s DPH 82024004 605/2023 12.02.2024 C.B.C.G. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 22.01.2024 01.02.2024
Faktúra 2024062 suroviny na prípravu obedov 157,01 s DPH 82024008 560/2023 12.02.2024 HYZA a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Faktúra 2024063 kontrola a čistenie komínov 60,00 s DPH 12.02.2024 KONT- KOM Zoltán Balogh Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 15.02.2024
Faktúra 2024064 údržbársky materiál 31,30 s DPH 2024002 208/2016 12.02.2024 Hagard:Hal spol. s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 15.02.2024
Objednávka 2024015 kontrola a čistenie komínov 60,00 s DPH 12.02.2024 KONT- KOM Zoltán Balogh Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 12.02.2024
Faktúra 2024058 telefónne poplatky, 1/2024 5,12 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2024
Faktúra 2024059 elektrická energia, 1/2024 1 411,85 s DPH 599/2023 09.02.2024 Magna Energia a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 15.02.2024
Faktúra 2024060 PHM, 18.1.-31.11.2024 63,50 s DPH 379/2020 09.02.2024 UP Slovensko Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2024
Faktúra 2024061 nájom tlačiarne HP P77740z, 1/2024 74,06 s DPH 335/2019 09.02.2024 Z+M servis a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2024
Faktúra 2024065 telefónne poplatky, 1/2024 52,42 s DPH 09.02.2024 O2 s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 15.02.2024
Faktúra 2024019 suroviny na prípravu obedov 196,38 s DPH 82024003 602/2023 08.02.2024 MABONEX-M Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Faktúra 2024020 suroviny na prípravu obedov 304,30 s DPH 82024001 604/2023 08.02.2024 MABONEX Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Faktúra 2024024 suroviny na prípravu obedov 108,65 s DPH 82024002 603/2024 07.02.2024 MABONEX - Z Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Faktúra 2024049 prenájom rohoží, 1.1.-28.1.2024 54,86 s DPH 3010/2007 07.02.2024 Lindstrom s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2024
Faktúra 2024026 suroviny na prípravu obedov 149,05 s DPH 82024003 602/2023 07.02.2024 MABONEX-M Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Faktúra 2024025 suroviny na prípravu obedov 439,27 s DPH 82024001 604/2023 07.02.2024 MABONEX Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Rezňáková Helena Vedúca ŠJ 15.02.2024
Faktúra 2024048 činnosť zodpovednej osoby 1/2024 40,00 s DPH 293/2018 06.02.2024 EMBA -S a C, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2024
Faktúra 2024050 údržbársky materiál 138,55 s DPH 2024001 06.02.2024 Kolorcentrum Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno Ing. Laginová Ružena Zástupca riad. pre PV a TEČ 14.02.2024
zobrazené záznamy: 141-160/2215