|
|
Objednávka |
2023059
|
kancelárske potreby
|
76,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Arka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
suroviny na prípravu obedov
|
119,91 |
s DPH |
82024002
|
603/2023
|
05.06.2024 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
služby Virtuálnej knižnice, 5/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
378/2020
|
03.06.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
činnosť zodpovednej osoby 5/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
293/2018
|
03.06.2024 |
EMBA -S a C, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
suroviny na prípravu obedov
|
1 071.36 |
s DPH |
82024006
|
567/2023
|
04.06.2024 |
Púchovská Lilla - LILLA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
suroviny na prípravu obedov
|
63,08 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
04.06.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
telefónne poplatky 5/2024
|
94,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
elektrická energia 6/2024
|
1 054.75 |
s DPH |
|
599/2023
|
04.06.2024 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
služby v oblasti CO 5/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
161/2015
|
04.06.2024 |
Bc. Magdolenová Jana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
plyn - ŠJ 6/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
04.06.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
plyn - škola 6/2024
|
475,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
04.06.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
plyn - CK 6/2024
|
4,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
04.06.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
suroviny na prípravu obedov
|
74,88 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
05.06.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267
|
plyn - služobný byt 4/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
256/2017
|
03.06.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
suroviny na prípravu obedov
|
262,54 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
05.06.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
prenájom kopírky
|
19,42 |
s DPH |
|
335/2019
|
07.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
prenájom kopírky
|
142,86 |
s DPH |
|
335/2019
|
07.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
07.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
|
2024285
|
spracovanie bioodpadu
|
10,20 |
s DPH |
|
382/2020
|
07.06.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
telefónne poplatky 5/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
prenájom kopírky
|
58,09 |
s DPH |
|
335/2019
|
07.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.06.2024 |
08.07.2024 |