|
|
Faktúra |
2023380
|
prenájom rohoží, 14.8.-10.9.2023
|
25,45 |
s DPH |
|
3010/2007
|
25.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
suroviny na prípravu obedov
|
73,41 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
25.06.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024331
|
služby v oblasti CO 6/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
161/2015
|
08.07.2024 |
Bc. Magdolenová Jana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
prenájom kopírky
|
84,51 |
s DPH |
|
335/2019
|
08.07.2024 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
odvoz bioodpadu 6/2024
|
10,20 |
s DPH |
|
382/2020
|
08.07.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
suroviny na prípravu obedov
|
42,17 |
s DPH |
82024006
|
567/2023
|
08.07.2024 |
Púchovská Lilla - LILLA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
suroviny na prípravu obedov
|
102,00 |
s DPH |
82024005
|
574/2023
|
08.07.2024 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
telefónne poplatky 6/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024338
|
telefónne poplatky 6/2024
|
44,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
O2 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
17.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024340
|
poplatky za komunálny odpad
|
915,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Mesto Komarno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
25.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
odvoz bioodpadu 5/2024
|
10,20 |
s DPH |
|
382/2020
|
07.06.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
suroviny na prípravu obedov
|
133,23 |
s DPH |
82024001
|
604/2023
|
24.06.2024 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
suroviny na prípravu obedov
|
51,00 |
s DPH |
82024003
|
602/2023
|
25.06.2024 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024326
|
údržbársky materiál
|
46,19 |
s DPH |
2024045
|
|
02.07.2024 |
Propart s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
suroviny na prípravu obedov
|
81,02 |
s DPH |
82024008
|
560/2023
|
27.06.2024 |
HYZA a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
Plyn - ŠJ 7/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
02.07.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
30.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
plyn - CK 7/2024
|
4,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
02.07.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
30.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
plyn - škola 7/2024
|
475,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
02.07.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
30.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024341
|
telefónne poplatky 13.06.-12.07.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.07.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024342
|
bezpečnostná služba, 6/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
186/2015
|
17.07.2024 |
PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
30.07.2024 |
13.08.2024 |